제286회 서울특별시 종로구의회 정례회
예산결산특별위원회 회의록
제2호
서울특별시종로구의회사무국
일 시 2019년 6월 17일(월) 15시30분
장 소 행정문화위원회실
의사일정
1. 2018회계연도 서울특별시 종로구 결산 승인안
2. 2018회계연도 서울특별시 종로구 예비비 지출 승인안
심사된안건
1. 2018회계연도 서울특별시 종로구 결산 승인안(종로구청장 제출)
2. 2018회계연도 서울특별시 종로구 예비비 지출 승인안(종로구청장 제출)
(15시30분 개회)
존경하는 선배·동료위원님 여러분, 그리고 집행부 관계공무원 여러분! 안녕하십니까? 예산결산특별위원장 최경애 의원입니다.
오늘 회의는 구청장이 제출한 2018회계연도 종로구 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 심사로써 위원님들께서는 이미 해당 상임위원회 예비심사를 통하여 그 내용을 잘 알고 있으리라 생각합니다. 결산 심사는 의회에서 의결한 내용대로 예산을 적법하고 적정하게 집행되었는지 살펴서 불합리하거나 미흡한 부분은 시정 조치함으로써 예산이 낭비되지 않고 효율적으로 운영될 수 있도록 하고자 하는 절차입니다.
아무쪼록 위원님들과 집행부 공무원 여러분께서는 회의에 적극적으로 협조해주실 것을 부탁드리며 오늘의 회의를 시작하겠습니다.
먼저 박창조 의사담당의 보고가 있겠습니다.
1. 2018회계연도 서울특별시 종로구 결산 승인안(종로구청장 제출)
2. 2018회계연도 서울특별시 종로구 예비비 지출 승인안(종로구청장 제출)
(15시34분)
김은종 행정국장, 나오셔서 일괄 제안설명 해주시기 바랍니다.
지금부터 2018회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저, 세입 세출 결산 총괄 내역부터 말씀드리겠습니다. 2018회계연도 예산현액은 총 4,973억 6,300만원이며, 세입 결산액은 예산현액 대비 105.2%인 5,232억 7,200만원, 세출 결산액은 예산현액 대비 78.5%인 3,907억 7,400만원입니다. 세입에서 세출을 차감한 결산상 잉여금은 총 1,324억 9,800만원으로 다음연도로 모두 이월하였습니다. 다음연도 이월액에는 명시이월비 85억 2,600만원, 사고이월비 243억 500만원, 보조금 반납금 130억 2,200만원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금은 866억 4,500만원이 되겠습니다.
다음은 일반회계와 특별회계로 구분하여 말씀드리겠습니다. 먼저, 일반회계 결산 내역입니다. 2018회계연도 일반회계 세입 예산현액은 4,348억 1,400만원이며, 실제수납액은 4,601억 6,000만원으로 예산현액보다 253억 4,600만원을 초과 징수하였습니다. 세입을 재원별로 세분하여 말씀드리면 먼저, 자체재원인 지방세는 1,091억 1,500만원을 징수하여 예산현액 996억 5,000만원보다 94억 6,500만원을 초과 징수하였으며, 세외수입은 652억 3,100만원을 징수하여 예산현액 588억 9,700만원보다 63억 3,400만원을 더 징수하였습니다.
의존재원인 지방교부세는 예산현액 90억 6,300만원보다 13억 9,200만원 증가한 104억 5,500만원이 교부되었으며, 조정교부금 및 재정보전금은 예산현액 617억 300만원보다 82억 7,100만원 증가한 699억 7,400만원, 국‧시비 보조금은 예산현액 1,273억 5,300만원보다 1억 9,000만원 증가한 1,275억 4,300만원이 교부되었습니다. 기타 보전수입 등은 778억 4,200만원입니다.
세출은 예산현액 4,348억 1,400만원의 85.8%인 3,731억 2,600만원을 지출하였습니다. 세출을 사업 분야별로 지출금액이 큰 순서대로 말씀드리면 가장 큰 비중을 차지하고 있는 사회복지 분야에 전체 지출액의 34%인 1,269억 8,000만원을 지출하였으며, 일반공공행정 분야에 10.9%인 407억 3,500만원, 환경보호 분야에 7.3%인 273억원, 문화 및 관광 분야에 7.1%인 264억 8,600만원을 지출하였습니다.
또한, 수송 및 교통 분야에 전체 지출액의 3.7%인 138억 7,000만원을 지출하였으며, 국토 및 지역개발 분야에 138억 4,800만원, 보건 분야에 2%인 73억 4,200만원, 교육 분야에 1.4%인 50억 6,800만원, 산업 및 중소기업 분야에 0.4%인 15억 8,100만원을 지출하였습니다. 공공질서 및 안전 분야는 전체 지출액의 0.3%인 11억 2,800만원, 농림 해양수산 분야에 10억 8,700만원, 그리고 기타 분야에 1,077억 200만원을 지출하였습니다.
세입에서 세출을 차감한 일반회계의 결산상 잉여금은 870억 3,400만원으로 다음연도로 모두 이월하였습니다. 다음연도 이월액에는 명시이월비 85억 2,600만원, 사고이월비 196억 8,800만원, 보조금 반납금 129억 9,100만원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금은 458억 2,900만원이 되겠습니다.
다음은 특별회계 결산 내역입니다. 회계별로 구분하여 말씀드리면 먼저, 의료급여 특별회계 세입 예산현액은 2억 9,500만원이며, 실제수납액은 3억 9,500만원으로 예산현액보다 1억원을 초과 징수하였습니다. 의료급여 특별회계 세입을 재원별로 말씀드리면 자체재원인 세외수입은 1억 100만원을 징수하였으며, 의존재원인 국‧시비 보조금은 2억 6,300만원이 교부되었습니다. 기타 보전수입 등은 3,100만원입니다.
의료급여 특별회계 세출은 예산현액 2억 9,500만원의 90.8%인 2억 6,800만원을 지출하였습니다. 세입에서 세출을 차감한 의료급여 특별회계의 결산상 잉여금은 1억 2,700만원으로 다음연도로 모두 이월하였습니다. 다음연도 이월액에는 보조금 반납금 2,600만원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금은 1억 100만원입니다.
다음은 주차장 특별회계입니다. 세입 예산현액은 622억 5,500만원이며, 실제수납액은 627억 1,700만원으로 예산현액보다 4억 6,200만원을 초과 징수하였습니다. 세입을 재원별로 말씀드리면 자체재원인 세외수입은 134억 5,500만원을 징수하였으며, 의존재원인 국‧시비 보조금은 1,800만원이 교부되었습니다. 기타 보전수입 등 내부거래는 492억 4,400만원입니다.
주차장 특별회계의 세출은 예산현액 622억 5,500만원의 27.9%인 173억 8,000만원을 지출하였습니다. 세입에서 세출을 차감한 주차장 특별회계의 결산상 잉여금은 453억 3,700만원으로 다음연도로 모두 이월하였습니다. 다음연도 이월액에는 사고이월비 46억 1,700만원, 보조금 반납금 500만원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금은 407억 1,500만원이 되겠습니다.
다음은 재무회계 결산에 대해 말씀드리겠습니다. 발생주의 복식부기 회계기준에 따라 2018회계연도 우리 구 총자산은 3조 4,696억 4,900만원, 총 부채는 317억 3,900만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 3조 4,379억 1,000만원입니다. 이를 전년도와 비교해 보면 2,726억 2,200만원의 순자산이 증가하였으며, 재정상태 또한 전년도보다 8.61%가 개선되었습니다.
다음은 우리 구 주요정책사업 성과에 대해 말씀드리겠습니다. 2018회계연도에는 총 9개의 전략목표 아래 139개의 정책사업 지표를 수립하여 추진한 결과, 초과 달성한 16개 지표를 포함하여 총 122개의 지표를 성과 달성하였으며, 이에 따른 결산액은 전년도보다 216억 4,600만원이 증가한 3,907억 7,400만원입니다.
다음은 예산의 이용·전용·이체 현황입니다. 2018회계연도에는 예산의 이용은 없었으며, 예산의 전용은 구청사 노후시설 보수·정비 사업 등 총 34건에 8억 2,600만원을 전용하여 사용하였습니다. 예산의 이체는 자문밖 창의예술마을 조성 사업이 기획예산과에서 문화과로 이관되어 2,600만원을 이체하여 사용하였습니다.
다음은 예비비 지출 현황입니다. 2018회계연도 예비비 지출은 폭염 대비 급수차 임차를 위해 가로녹지대 유지관리 사업 1건에 2,000만원을 지출 결정하여 2,000만원 모두 지출하였습니다.
다음은 기금 결산 내용입니다. 기금은 2018년도 말 신청사건립기금을 포함하여 총 12종의 기금을 운용하고 있습니다. 2017년도 말까지의 기금 총액은 1,167억 7,700만원이었으며, 2018년도에 205억 1,100만원을 조성하고 36억 4,900만원을 사용하여 2018년도 말 기금 조성액은 전년 대비 14.4%가 증가한 1,336억 4,000만원으로 기금별로 모두 다음연도로 예치하였습니다.
다음은 다음연도 이월사업비 현황입니다. 지방재정법 제50조에 따라 2018년도에 사업을 완료하지 못하고 2019년도로 이월하는 사업비는 총 328억 3,100만원으로 일반회계에서는 동청사 유지보수 사업 등 30건에 85억 2,600만원을 명시이월하였으며, 주민자치회 시범사업 운영 사업 등 97건에 196억 8,800만원을 사고이월하였습니다. 주차장 특별회계에서는 주택가 공영주차장 건설 사업 1건에 46억 1,700만원을 사고이월하였습니다.
다음은 채권·채무 현황에 대해 말씀드리겠습니다. 2017년도 말까지의 채권 총액은 91억 1,200만원이었으며, 2018년도에 24억 6,800만원의 채권이 발생하였고, 전체 채권액 중 23억 9,700만원의 채권이 소멸되어 2018년도 말 채권액은 91억 8,300만원입니다. 채무액은 없습니다.
끝으로 공유재산 증감 현황에 대해 말씀드리겠습니다. 2018년도 말 공유재산 총액은 2조 9,639억 100만원으로 이 중 행정재산은 2조 9,272억 7,100만원 일반재산은 366억 3,000만원입니다. 2018회계연도 증감 내역은 매입, 분할 등으로 2,794억 8,800만원이 증가하였으며, 매각 등으로 141억 7,300만원이 감소하여 전년 대비 2,653억 1,500만원이 증가하였습니다.
이상으로 2018회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안에 대해 총괄적으로 설명을 드렸습니다.
최경애 예산결산특별위원회 위원장님! 그리고 위원님 여러분! 집행부에서는 나름대로 예산 편성과 집행 과정에 있어 건전하고 효율적인 재정 운영을 위하여 최선의 노력을 기울여 왔습니다. 그러나 결산검사 과정에서 다소 미흡한 부분도 확인되었습니다.
결산심사 과정에서 제시된 시정사항이나 지적사항은 구정에 적극 반영하여 개선해 나가도록 하겠습니다. 이상으로 2018회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
(참조)
2018회계연도 서울특별시 종로구 결산 승인안
2018회계연도 서울특별시 종로구 예비비 지출 승인안
(이상 2건 부록에 실음)
(「위원장!」하는 위원 있음)
정재호 부위원장님, 질의하십시오.
그래서 좀 더 국고보조금, 보조금은 세입추계가 1억밖에 차이가 안 나는데 나머지 모든 부분에서는 세입분야에서도 굉장히 차이가 많이 나고 예상했던 수입보다 많이 들어왔습니다, 전부다. 또 지출이나 이런 부분은 항상 사업계획을 하고 이렇게 할 때도 분명히 이 사업이 올해 될지, 물론 올해 된다고 생각하고 사업을 다 계획하겠지만 그게 사고이월, 명시이월된 부분들도 굉장히 많아요.
그러다 보니까 들어올 돈을 추계를, 세입추계를 정확히 잡았으면 또 지출이나 이런 부분들을 계획을 잡았으면 다 집행을 했으면 이런 부분들에서 차액이 많이 나지 않을 텐데 이게 칠십 몇 %밖에 되지 않을 정도로 전체 사업이 됐다는 것은 나름대로 열심히 하고 잘 하셨지만 그래도 앞으로는 이런 사업들이 좀 더 세입추계에서도 정확하게 뽑을 수 있도록, 아까도 보면 보조금 사업은 1억밖에 차이가 안 나요, 세입부문이. 그런데 다른 데서는 굉장히 이십 몇 억 차이가 많이 납니다.
그런 부분에서 추계를 정확히 해주시고 지출도 마찬가지로 해서 순세계잉여금이 전체 예산 대비 약 팔백 몇 억이면 거의 20%입니다. 그러면 더 할 수 있는 부분도, 물론 사고이월, 명시이월이 안 생길 수 없기 때문에 다는 못 하겠지만 적어도 예산 대비 90%는 사업을 집행을 해야 정당하지 않느냐, 물론 각 과에서 할 수 없는 부분을 다 감안해서 그래도 90% 정도는 진행이 되어야 되지 않느냐 본 위원은 생각하는데 국장님, 한 말씀하시죠.
그런데 그것도 저희들이 세입추계를 할 때 서울시 기준에 의해서 추계를 하고 저희들이 사실은 2018년도 예산편성 당시에 본격적으로 더 증액해서 세입예산을 편성하기는 했습니다. 그럼에도 불구하고 실제 수납된 금액이 약 80억 정도가 초과 징수되었고, 또 연도말에 서울시로부터 조정해서 나오는 추가된 교부금이 나옵니다. 그 부분이 12월 말에 우리한테 들어오면서 그 부분을 세출편성을 하지 않고 바로 순세계잉여금으로 처리하면서 작년에는 부득이 많이 증액된 걸로 보입니다. 그게 2개를 보태면 한 160억 됩니다. 160억 되는데 그걸 계산해보면 2017년도보다도 줄었다 이렇게 말씀드리고 정재호 위원장님 말씀하신 바와 같이 내년도에도 세입편성을 할 때 그런 부분을 감안해서 더 신중하고 더 철저하게 세입 편성을 하도록 노력하겠습니다.
그거 지출해서 이월시켜서 주로 써왔는데 그 부분을 작년에 저희들이 추가경정예산을 더 일찍 편성을 했습니다. 그러다 보니까 또 세출을 편성하기가 마땅치 않아서 부득이 순세계잉여금 처리를 하면서 이뤄진 사항입니다. 실제로 작년에 조정교부금 세원 자체가 추가수입이 많았습니다. 그래서 추가로 구에 배부된 게 많이 있었다는 걸 말씀드립니다.
2019년도에는 공시지가가 종로구가 약 13% 올랐어요. 작년보다 더 올랐을 겁니다. 그러면 이번에도 결산할 때도 굉장히 순세계잉여금이 많이 나오겠네요?
다만 조정교부금 부분은 오히려 감소하지 않을까 그래서 저희들한테 배정된 조정교부금에서 오히려 줄어들지 않을까 하는 걱정이 오히려 됩니다. 그런 부분도 있다는 말씀드리겠습니다.
이 사유는 작년에 저희가 상암동이랄지 마포자원회수시설, 김포매립지 이런 데 폐기물 매립 단가가 일부 조정이 돼 가지고 기존의 예산이 좀 부족해서 2,000만원 정도를 전용한 걸로 알고 있습니다.
(「위원장!」하는 위원 있음)
전영준 위원! 질의하십시오.
그 결과가 여기 나와 있네요. 제안설명서 13쪽 보니까 정책사업 성과에 대해서 피력이 되어 있습니다. 139개 정책사업 지표를 수립하여 추진한 결과 초과달성이 16개 지표를 포함해서 122개의 지표가 성과달성을 했다고 했습니다. 참 고생 많으셨습니다. 그 사례를 한두 가지만 말씀해주시기 바랍니다.
그리고 마을공동체사업 실적도 많은 부분 성과를 거뒀다고 자체평가에서 말씀을 드립니다. 총무과에서는 교육훈련실적을 초과달성한 것으로 보입니다. 도서관에서도 프로그램 운영을 잘 해 가지고 긴급지원사업도 성과가 좋은 것으로 나왔고요. 대표적으로 이런 것들이 있습니다.
그런데 그건 그 사무실 재배치하고 하는 예산은 그때 당시까지 전혀 반영이 안 되어 있던 상태였습니다, 12월에. 그리고 저희도 사무실 개편을 하면서 부서가 이마빌딩으로 하나 나가긴 했습니다만 되도록 사무실은 청사 내에 두는 걸로 하고 그동안 수십 년간 구청사에 있었던 각종 단체사무실이 있습니다. 그 단체사무실 전체를 어차피 신청사를 건립하면서 옮겨가야 하기 때문에 이번에 갈만 한 자리로 옮기자 해 가지고 사실은 단체로 사무실 이전을 시켰습니다.
그 과정에 많은 예산이 필요했고 그래서 다른 부분의 예산으로 기획예산이라든지 이런 부분을 모두 사실은 탈탈 털어서 전용을 했습니다. 그것은 그렇게 할 수밖에 없던 상황이었음을 이해해 주시기 바랍니다.
이번에 저희들도 결산검사를 각 과별로 했습니다. 행정문화에서 문화재단하고 시설관리공단은 어떤 식으로 했나요?
(「위원장!」하는 위원 있음)
김금옥 위원님! 질의하십시오.
예산액이 12억인데 11억을 행위액으로 잡아놓고 나머지 10억 정도를 정확하게 기재를 했어요 사고이월로. 이 차이가 나는 부분에 대해서 설명을 해주세요.
자, 69쪽을 보도록 하겠습니다. 독립문사거리 보도육교 타당성 용역입니다. 예산이 5,000만원인데, 이 보조자료 책자 69쪽을 보시면 돼요.
(16시13분 회의중지)
(16시14분 계속개의)
(「위원장!」하는 위원 있음)
전영준 위원님, 질의하십시오.
그래서 저희들이 15억 정도를 예산편성 요구해서 합니다만 또 의원님들하고 판단들이 여러 가지 맞지 않은 부분들이 있기도 합니다. 그러다 보니까 많이 삭감되고 해서 매년 주민참여예산으로 예산편성 요구됐던 부분이 많이 삭감되다 보니까 이런 현상이 있다 이런 말씀을 드리고, 그 과정에 지역별로 사업을 발굴하면서 의원님들과 소통이 좀 부족하지 않느냐 하는 생각도 반성하면서 다음부터는 의원님들하고 사전에 교류를 좀 더 활성화해서 그런 부분이 서로 이해가 맞도록 노력하겠다는 말씀을 드리겠습니다.
주민참여예산이 확정됐음에도 불구하고 그 시행과정, 마지막 단계에서 의원들하고 이해 상충으로 인해 가지고 중단됐다는 말씀으로 받아들이겠습니다. 그래도 되겠습니까?
주민참여를 가능하면 많이 할 수 있게끔 우리가 뒷받침을 해야 됩니다. 집행부도 그렇고 역시 우리도 그렇고 지방분권 시대에 또 지금 자치회로 전환이 되고 있지 않습니까? 자치회에서 하고자 하는 건 뭡니까? 수익사업도 해야 되고 마을 일도 많이 해야 됩니다. 지금 자치위원이 25명에서 자치회가 50명까지 늘었는데요 더 많은 사업을 발굴해 가지고 할 수 있는 거는 더욱 지원을 해야 된다는 그런 의미에서 말씀을 드린 것이고요.
그런 의미에서 분명히 말씀드리고 싶은 거는 주민참여예산 문제만큼은 개선을 했으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다.
(「없습니다」하는 위원 있음)
질의하실 위원 없으시면 질의 종결을 선포합니다.
그러면 2018회계연도 서울특별시 종로구 결산 및 예비비 지출 승인안에 대하여 일괄 토론하겠습니다. 토론하실 위원 토론하시기 바랍니다.
(「없습니다」하는 위원 있음)
토론하실 위원 없으므로 토론 종결을 선포합니다.
표결하겠습니다. 의사일정 제1항 2018회계연도 서울특별시 종로구 결산 승인안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의 없으므로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.
표결하겠습니다. 의사일정 제2항 2018회계연도 서울특별시 종로구 예비비 지출 승인안은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의 없으므로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.
위원 여러분, 그리고 관계공무원 여러분! 대단히 수고 많이 하셨습니다. 오늘 본 위원회가 심사 의결한 안건에 대하여는 본 위원장이 부위원장과 협의하여 심사보고서를 작성한 후 6월 27일 열리는 제3차 본회의에 보고토록 하겠습니다.
이상으로 제286회 서울특별시 종로구의회 정례회 제2차 예산결산특별위원회 산회를 선포합니다.
(16시23분 산회)
최경애 정재호 김금옥 전영준 이재광
○출석전문위원
이영창
○출석관계공무원
행정국
행정국장 김은종
총무과장 이경자
기획예산과장 최종하
자치행정과장 선종극
재무과장 김영미
세무1과장 김찬식
세무2과장 기명자
지속가능국
지속가능국장 김남규
재난안전과장 강호성
건강도시과장 서랑
도시디자인과장 임종률
청소행정과장 이명렬
환경과장 마호식
문화관광국
문화관광국장 남준현
문화과장 김오현
홍보전산과장 최중련
교육과장 소명훈
관광과장 이은삼
민원여권과장 선경규
복지경제국
복지경제국장 박찬용
복지지원과장 김천호
사회복지과장 박경주
여성가족과장 권오선
일자리경제과장 양정열
도시관리국
도시관리국장 정거택
주거재생과장 권기욱
도시개발과장 이욱근
건축과장 김재욱
공원녹지과장 김경선
부동산정보과장 염홍섭
건설교통국
건설교통국장 김덕부
건설관리과장 김남선
도로과장 정현석
치수과장 윤주영
교통행정과장 김순의
주차관리과장 박정길
보건소
보건소장 임옥용
보건위생과장 이용호
건강증진과장 주형순
의약과장 박행엽
감사담당관
감사담당관 명상옥
신청사건립추진단
신청사건립추진반장 김상희
○의회사무국
의사담당 박창조
○속기사
정은희 유연숙 구상미